Olivier Hernandez : La CM est la première mutualité en Belgique. Notre mission est de rendre les soins de santé accessibles à tous en Belgique.
Alors que l'État réduit ses dépenses de santé, nous voulons nous assurer de maintenir, voire d'améliorer, la qualité de service envers nos membres.
80 % de nos coûts sont des coûts salariaux, ce qui signifie qu'il est crucial de les suivre de manière rigoureuse. Avant Anaplan, nous étions confrontés à deux problèmes majeurs. D'une part, la difficulté à connecter les coûts salariaux et leurs détails par ETP (Équivalent Temps Plein), et d'autre part, la fragmentation des informations à travers l'entreprise.
Depuis l'utilisation d'Anaplan, nous disposons d'une version unique de la vérité en matière de reporting au sein de l'organisation, avec des détails suffisants sur les coûts salariaux et les ETP. Grâce à Anaplan, nous avons pu réduire notre processus budgétaire de plus de 30 %. Depuis l'utilisation d'Anaplan, nous avons réussi à améliorer la précision de nos prévisions d'environ 15 %.
Par le passé, il était très complexe de réaliser des scénarios de simulation ("what-if") dans le système. Aujourd'hui, avec Anaplan, nous pouvons facilement simuler l'impact qu'une certaine action peut avoir sur nos coûts. Cela nous a vraiment aidés à évaluer les actions à entreprendre pour atteindre nos objectifs.
Je suis Olivier Hernandez, Directeur du Contrôle de Gestion Groupe et des Systèmes Financiers à la CM, et nous planifions avec Anaplan.
