Afin d'offrir des services haut débit et mobiles ultra-rapides à davantage de clients, Virgin Media a fusionné avec O2, l'un des plus grands opérateurs mobiles du Royaume-Uni. En unissant leurs forces pour former Virgin Media O2, les deux entreprises ont promis de multiplier les opportunités de croissance, de créer une offre client plus attrayante et d'apporter de la valeur ajoutée.
Lorsque la nouvelle équipe de planification a été formée en 2021, elle a hérité de processus de planification basés sur plus de 1 500 indicateurs clés de performance (KPI) pour la seule activité câble, tous surveillés à l'aide de centaines de feuilles de calcul. La consolidation des données financières, la création de rapports et l'établissement de prévisions sur les performances à l'échelle de l'entreprise prenaient une à deux semaines chaque mois, car chaque unité commerciale suivait un processus de planification différent.
« Comme les équipes de planification travaillaient avec leurs propres ensembles de données et processus, il était difficile d'avoir une vision claire de nos opérations », se souvient Parav Pandya, directeur de la planification des données chez Virgin Media O2.
Le nombre considérable d'indicateurs clés de performance (KPI) dont l'équipe a hérité a alourdi la charge de travail et allongé les délais de planification. En conséquence, l'entreprise ne pouvait analyser régulièrement que les aspects les plus généraux de ses performances, sans parvenir à comprendre véritablement le comportement de ses clients à un niveau granulaire. Cela limitait sa capacité à s'adapter avec succès aux changements soudains du marché.
Adopter une approche collaborative
Pour automatiser et optimiser les prévisions mensuelles, exploiter pleinement les données et intégrer de nouvelles opportunités de croissance, l’entreprise a rationalisé et centralisé ses processus de planification grâce à Anaplan. « Le passage à Anaplan devait nous permettre de ne plus dépendre d’hypothèses, mais de créer des plans véritablement basés sur les données, fiables pour l’ensemble de l’entreprise », explique M. Pandya. « Nous étions convaincus qu’en consolidant les données de planification dans Anaplan et en offrant à nos équipes des outils plus intuitifs, nous pourrions améliorer considérablement nos prévisions. »
Pour faciliter l’adoption d’Anaplan, l’équipe du projet Virgin Media O2 a travaillé en étroite collaboration avec des modélisateurs de données, des partenaires financiers et des dirigeants des principales parties prenantes tout au long du processus de conception. « En impliquant ces groupes dès le départ, nous avons pu nous assurer qu’Anaplan répondrait à leurs besoins et identifier les domaines nécessitant davantage de flexibilité », poursuit M. Pandya.
Une croissance axée sur les données
Grâce à Anaplan, Virgin Media O2 a automatisé ses prévisions de base et renforcé ses analyses commerciales. La consolidation des données, désormais réalisée en seulement deux jours, permet à l’équipe de planification de mettre à jour chaque mois les prévisions de volumes et de chiffre d’affaires du secteur câble dès le quatrième jour ouvrable, soit 50 % de temps en moins qu’auparavant. L’équipe peut également effectuer un suivi continu des prévisions sur trois ans si nécessaire. Cette agilité permet à l’entreprise d’anticiper plus rapidement et plus précisément ses besoins en ressources, les évolutions du comportement des clients et les nouvelles opportunités de marché.
« Grâce à Anaplan, nous pouvons prédire le taux de désabonnement pour un mois donné en nous basant sur le comportement historique des clients et leurs mouvements attendus », explique M. Pandya. « La possibilité d’ajuster mensuellement nos prévisions de base nous permet de nous adapter beaucoup plus rapidement aux changements du marché et de maintenir l’entreprise sur la voie de ses objectifs de croissance. »
Dans le cadre du déploiement d’Anaplan, Virgin Media O2 a réduit de 86 % le nombre d’indicateurs clés de performance (KPI) suivis pour le câble, pour atteindre environ 200 mesures pertinentes. Ces KPI simplifiés permettent aux planificateurs d’évaluer plus rapidement les performances par rapport aux tendances les plus significatives. En créant un hub de données centralisé dans Anaplan, l’entreprise peut suivre de manière transparente le cheminement des données depuis leur source jusqu’aux modèles finaux, renforçant la gouvernance et la fiabilité des résultats.
« Cette transparence accrue a favorisé un changement culturel très positif chez Virgin Media O2 », souligne M. Pandya. « Grâce à Anaplan, les planificateurs et les unités commerciales s’approprient mieux leurs données et assument la responsabilité de leurs performances. Nous avons hâte de voir comment les prévisions en temps réel continueront d’optimiser notre planification alors que nous poursuivons notre croissance, et Anaplan jouera un rôle clé dans cette évolution. »
