Um ultraschnelles Breitband und mobile Datendienste für mehr Kunden bereitzustellen, fusionierte Virgin Media mit O2, einem der größten Mobilfunkanbieter im Vereinigten Königreich. Die Bündelung der Kräfte und die Gründung von Virgin Media O2 eröffnete die Chance, enormes Wachstum zu erzielen, ein überzeugenderes Angebot für die Kunden zu schaffen und nachhaltig Wert zu generieren.
Als das neue Planungsteam 2021 gegründet wurde, übernahm es Planungsprozesse, die allein im Kabelgeschäft auf mehr als 1.500 Leistungskennzahlen (KPIs) basierten, die alle mit Hunderten von Tabellenkalkulationen verfolgt wurden. Die Konsolidierung der Finanzdaten und die Erstellung der Berichte und Prognosen zur unternehmensweiten Performance dauerten jeden Monat ein bis zwei Wochen, da jeder Geschäftsbereich einen anderen Planungsprozess pflegte.
„Da die Planungsteams mit eigenen Datensätzen und Prozessen arbeiteten, war es schwierig, einen klaren Überblick über unsere Abläufe zu erhalten“, erinnert sich Parav Pandya, Director, Data Planning bei Virgin Media O2.
Die enorme Zahl der KPIs, die das Team übernahm, erhöhte nicht nur den Planungsaufwand, sondern vergrößerte auch den Zeitrahmen. Das Unternehmen konnte infolgedessen nur allgemeinere Leistungsaspekte regelmäßig analysieren, anstatt das Kundenverhalten wirklich im Einzelnen zu verstehen. Dadurch war das Unternehmen nur begrenzt in der Lage, erfolgreich auf plötzliche Marktveränderungen zu reagieren.
Ein kollaborativer Ansatz
Um die monatliche Prognoseerstellung zu automatisieren und zu optimieren, tiefergehende Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen und neue Wachstumschancen zu nutzen, straffte und zentralisierte das Unternehmen die Planungsprozesse mit Anaplan. „Nach dem Umstieg auf Anaplan mussten wir uns nicht mehr ausschließlich auf unsere Intuition verlassen. Stattdessen konnten wir datengestützte Pläne mit hoher Zuverlässigkeit erstellen“, so Pandya weiter. „Wir waren davon überzeugt, dass die Konsolidierung der Planungsdaten in Anaplan und die Ausstattung unserer Teams mit benutzerfreundlicheren Tools der Schlüssel war, um unser Forecasting entscheidend voranzubringen.“
Um die Einführung von Anaplan zu beschleunigen, arbeitete das Projektteam von Virgin Media O2 während des Designprozesses mit Datenmodellierern, Finance Business Partnern und Führungskräften aus allen wichtigen Stakeholder-Gruppen zusammen. „Die Einbindung all dieser Gruppen von Anfang an half uns sicherzustellen, dass Anaplan ihren Anforderungen gerecht wird. Sie ermöglichte es uns außerdem, Bereiche zu ermitteln, in denen mehr Flexibilität erforderlich war“, erklärt Pandya.
Datengestütztes Wachstum
Mit Anaplan hat Virgin Media O2 die Erstellung grundlegender Prognosen automatisiert und die Geschäftsanalyse verbessert. Da die Datenkonsolidierung nur zwei Tage in Anspruch nimmt, aktualisiert das Planungsteam von Virgin Media O2 die Volumen- und Umsatzpläne für das Kabelgeschäft nun jeden Monat bereits am vierten Arbeitstag, also 50 % schneller als zuvor, und kann bei Bedarf rollierende Überprüfungen der Drei-Jahres-Prognosen durchführen. Diese Agilität ermöglicht es dem Unternehmen, den zukünftigen Ressourcenbedarf sowie Veränderungen im Kundenverhalten und neue Marktchancen rascher und detaillierter zu antizipieren.
„Mit Anaplan können wir anhand des historischen Kundenverhaltens und der erwarteten Bewegungen vorhersagen, wie hoch die Abwanderung in einem bestimmten Monat voraussichtlich sein wird“, führt Pandya aus. „Die Möglichkeit, unsere grundlegenden Prognosen monatlich anzupassen, erlaubt es uns, viel schneller auf Marktveränderungen zu reagieren. Damit stellen wir sicher, dass das Unternehmen auf Kurs bleibt und die Zielvorgaben für die Geschäftsentwicklung erreicht werden.“
Im Zuge der Einführung von Anaplan hat Virgin Media O2 die Anzahl der überwachten KPIs im Kabelbereich um 86 % auf etwas mehr als 200 Kennzahlen reduziert. Mit weniger, dafür aber gezielteren KPIs können die Planer die Performance noch schneller an den wichtigsten Benchmarks messen. Durch die Einrichtung eines Anaplan Data Hub können Planer den Datenfluss von den ursprünglichen Quelldaten bis hin zu den finalen Modellen nahtlos verfolgen. Dadurch verbessert sich die Daten-Governance. Gleichzeitig wächst das Vertrauen in die Outputs des Systems.
„Die erhöhte Transparenz hat zu einem echten, positiven kulturellen Wandel bei Virgin Media O2 beigetragen“, sagt Pandya. „Mit Anaplan fühlen sich Planer und Geschäftsbereiche deutlich wohler dabei, Verantwortung für ihre Daten und die Unternehmensleistung zu übernehmen. Wir sind gespannt, wie wir unsere Planung mit Echtzeitprognosen weiter optimieren können, während wir unseren Wachstumskurs fortsetzen. Und Anaplan wird bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle spielen.“
